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重庆市万博manbetx官网,ManbetX手机版登录:2019年1-11月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2019年12月19日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20191-11月,全区一般公共预算收入完成72.7亿元,为预算100.1%,同比增长2.3%;基金预算收入完成4万元;国有资本经营预算收入完成233万元。

在税收收入方面,20191-11月完成66.6亿元,占一般公共预算收入91.7%,为预算101.4%,同比增长0.6%。其中:工商各税43.5亿元,占税收收入65.4%,为预算100%,同比下降1.3%;耕地占用税2.7亿元,占税收收入4 %,为预算101.6%,同比增长196%;契税完成20.4亿元,占税收收入30.6%,为预算104.7%,同比下降3.8%;环境保护税完成44万元,为预算107.3%,同比增长15.8%

在非税收入方面,20191-11月完成6.1亿元,占一般公共预算收入8.3%,为预算87.9%,同比增长25.9%

(二)镇街收入执行情况

20191-11月,全区镇街一般公共预算收入完成22.7亿元,为预算93.3%,同比增长1.3%,其中:税收收入22.4亿元,占全区税收收入33.6%;街道一般公共预算收入完成21.4亿元,为预算93.5%,同比增长0.8%;镇一般公共预算收入完成1.3亿元,为预算90.2%,同比增长10.3%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20191-11月,一般公共预算支出完成101.1亿元,为预算87.1%,同比增长11.8%;政府性基金预算支出完成76.8亿元,为预算93.1%,同比增长60.5%;无国有资本经支出。

(二)镇街支出执行情况

20191-11月,镇街一般公共预算支出完成18亿元,为预算86.1%,同比增长5.8%,其中:街道一般公共预算支出完成7.3亿元,为预算90.4%,同比增长6.2%;镇一般公共预算支出完成10.7亿元,为预算83.5%,同比增长5.5%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

20191-11月,全区税收收入完成72.7亿元,为预算100.1%,同比增长2.3%,占一般公共预算收入的91.7%。分税种看,增值税、企业所得税、房产税、土地增值税、耕地占用税完成较好,分别完成11.3亿元、7.9亿元、2.4亿元、11.7亿元、2.7亿元,分别增长2.5%18.8%20.2%2.8%196%,拉动税收分别增长0.41.90.60.52.7个百分点,对税收具有一定贡献作用。个人所得税、城镇土地使用税、契税有所下滑, 分别完成2亿元、4.5亿元、20.4亿元,分别下降34.4%26.2%3.8%,分别拉低税收1.62.41.2个百分点。

20191-11月,全区非税收入完成6.1亿元,为预算87.9%,同比增长25.9%

(二)支出情况分析??????????????

20191-11月,全区一般公共预算支出完成101.1亿元,为预算87.1%,差序时进度4.6个百分点,同比增长11.8%。其中涉及民生的支出执行较好的有:交通运输支出完成7.1亿元,为预算的120.3%,同比增长161%;城乡社区支出完成14.7亿元,为预算98.9%,同比保持不变;教育支出完成19.8亿元,为预算的94.4%,同比增长15.3%;科学技术支出完成2.3亿元,为预算94.2%,同比下降24.7%。支出执行进度滞后的主要有:农林水支出完成6.7亿元,为预算的67.4%,同比增长4.6%;节能环保支出完成2.3亿元,为预算67.8%,同比增长16.2%;文化旅游体育与传媒支出1.4亿元,为预算的78.3%,同比增长17.3%

20191-11月,一般公共预算支出差序时进度4.6个百分点。其中,基本支出执行数为已下达预算的92%,已超过序时进度;项目支出执行数为已下达预算的75.9%,差序时进度15.8个百分点。截至11月,全区一般公共预算项目支出已下达预算76.1亿元,累计执行57.8亿元,项目支出进度滞后是一般公共预算支出执行较慢的直接原因。

从项目类型来看,基本建设类、政策保障类、部门专项类和其他类项目均未达到序时进度。其中,除基本建设类项目执行接近序时进度,其他各类项目执行差序时进度绝对值较大。根据资金来源划分,来源于上级资金的项目执行进度为68.3%,小于本级资金来源的项目执行进度,预算执行明显滞后

从项目预算分组来看,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为68.4%69.5%66.6%81.1%,均未达到序时进度。其中,500万元以上的项目平均执行进度相对较快,500万元以下分组项目执行差序时进度百分比较大,小型项目执行进度更加偏慢。

20191-11月,全区政府性基金预算支出完成76.8亿元,为预算的93.1%,同比增长60.5%

点击下载:重庆市万博manbetx官网,ManbetX手机版登录:1-11月收支执行情况分析表

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